¿Cómo sacar el tax de un producto y el costo total de compra? (2023)

¿Cómo calcular el tax de un producto?

La fórmula para calcular el tax es la siguiente:

• Precio de venta x tasa del impuesto sobre las ventas

Luego de calcular el costo total de una compra, la fórmula para los taxes totales de una compra es:

• Monto total de la venta = precio de venta + impuesto sobre las ventas.

Para muchas empresas, recaudar impuestos sobre las ventas es una parte obligatoria de la venta de bienes y laprestación de servicios. Después de recaudar el impuesto sobre las ventas de los clientes, tú eres responsable de remitir el impuesto a tu gobierno estatal o local. Pero antes de comenzar a cobrar, debes saber cómo calcular el impuesto a las ventas.

Sobrecómo sacar el tax de un producto, calcular las tasas de impuestos sobre las ventas puede ser complicado debido a las complicadas leyes de impuestos sobre las ventas. Una vez que determines la tasa a la que necesitas recaudar, calcular el impuesto sobre las ventas es relativamente simple.

A continuación, aprende qué es el impuesto sobre las ventas, qué estados tienen el impuesto,cómo sacar el tax de un productoy cómo encontrar latasa del impuestosobre las ventas.

¿Qué es el impuesto a las ventas?

El impuesto sobre las ventas es un impuesto que se impone a los clientes cuando compran productos y servicios. Es un impuesto de transferencia, lo que significa que lo recaudado de los clientes y lo remites a tu gobierno estatal o local. Como vendedor, tú no contribuyes con el impuesto sobre las ventas.

El monto del impuesto sobre las ventas depende del estado, condado y ciudad en el que tu empresa tenga presencia física.

¿Alguna vez te has preguntado cómo calcular el impuesto sobre las ventas ocómo sacar el tax de un producto?

Digamos que vas a una tienda a comprar una botella de gaseosa. Miras la etiqueta del precio y dice $2.50. Sin embargo, cuando llegas a la caja, terminas pagando un poco más que eso. ¿Cómo puedes saber exactamente cuánto terminarás pagando? ¿Cómo sacar el tax de un producto?

El precio que pagas por un producto incluye un porcentaje relacionado con el impuesto a las ventas, que no va al vendedor sino al gobierno. Esto también se aplica a varias otras categorías de productos, según el país y estado.

Debido a tales variaciones, puede ser difícil entender cómo funcionan los impuestos sobre las ventas y calcularlos. Sin embargo, hay formas de hacerlos más tangibles para que tus finanzas no se salgan de control.

¿Necesitas cobrar el impuesto sobre las ventas?

Debes recaudar impuestos sobre las ventas si tu empresa tiene presencia en un estado que impone impuestos sobre las ventas.

Si tu empresa tiene un nexo en varias ubicaciones, es posible que también debas recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas para otros estados. ¿Qué es el nexo? Nexos ocurre cuando tu empresa tiene presencia en un estado.

Tienes un nexo si almacenas inventario, tienes empleados, utilizas un proveedor externo para enviar pedidos a los clientes o asiste a una feria comercial en un estado con impuestos sobre las ventas.

Comprende lasleyes de impuestossobre las ventas de origen frente a las de destino para determinar si recaudan impuestos sobre las ventas utilizando la tasa impositiva de tu estado primario o secundario.

Es posible que no necesites recaudar impuestos sobre las ventas en cada transacción, o incluso en absoluto. Aquí hay algunos casos en los que es posible que no necesites recaudar impuestos sobre las ventas:

Haces negocios en un estado que no impone impuestos sobre las ventas

Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón no aplican impuestos sobre las ventas. Aunque no existe un impuesto sobre las ventas exigido por el estado en estos cinco estados, ten en cuenta que puede haber leyes locales de impuestos sobre las ventas que le exijan cobrar.

Hay una exención de impuestos sobre las ventas

Muchos estados brindan un día o fin de semana en el que los consumidores pueden comprar sin pagar impuestos sobre las ventas. Generalmente, tu estado designará ciertos artículos libres de impuestos. No recauda impuestos sobre artículos libres de impuestos durante un feriado de impuestos sobre las ventas.

El artículo está exento de impuesto sobre las ventas

Algunos estados eximen ciertos artículos del impuesto sobre las ventas. Por ejemplo, algunos estados no imponen impuestos sobre lasventas de productos alimenticios. Y, la mayoría de los estados no cobran impuestos sobre las ventas de medicamentos recetados.

Vendes productos a revendedores

Si vendes productos a clientes que dan la vuelta y vendes el mismo producto a clientes, es posible que no necesites recaudar impuestos sobre las ventas.

En cambio, tu cliente, que se convierte en vendedor, debe recaudar el impuesto sobre las ventas. Los clientes deben tener certificados de reventa para estar exentos del pago de impuestos sobre las ventas.

¿Cómo calcular el impuesto a las ventas?

Si tu estado, condado y ciudad imponen un impuesto sobre las ventas, debes sumar todas las tasas para obtener la tasa total. Por ejemplo, deseas encontrar la tasa del impuesto sobre las ventas de Scottsdale, Arizona.

Arizona tiene un impuesto estatal sobre las ventas del 5,6 %,el condado de Maricopatiene una tasa del impuesto sobre las ventas del condado del 0,7 % y Scottsdale tiene una tasa del impuesto sobre las ventas de la ciudad del 1,75 % (2022).

Una vez que sepas la tasa del impuesto sobre las ventas que necesitas cobrar, usa la fórmula del impuesto sobre las ventas para calcular cuánto cobrar al cliente.

La cantidad que cobras por el impuesto sobre las ventas depende del porcentaje que cobras y de cuánto gastó tu cliente en productos o servicios. Por ejemplo, un cliente que compró $1.000 en productos pagará más impuestos sobre las ventas que un cliente que compró $100 en productos.

¿Qué porcentaje de taxes tiene el precio?

La mayoría de los estados tienen un impuesto sobre las ventas que oscila entre el 4% y el 7%. El impuesto a las ventas promedio para un estado es 5.09%. 32 estados caen por encima de este promedio, y 18 estados caen por debajo de este promedio, lo que sugiere que los pocos estados con un impuesto sobre las ventas del 0% reducen el promedio.

Solo hay un estado con un impuesto sobre las ventas superior al 7%, que es California, y también es el estado con mayor población. Hay seis estados con impuestos sobre las ventas por debajo del 4%.

Colorado tiene un impuesto sobre las ventas del 2,9%. Los otros cinco, Oregon, New Hampshire, Montana, Delaware, Alaska, tienenimpuestos estatalessobre las ventas del 0%.

Impuesto local promedio sobre las ventas

Los impuestos locales promedio sobre las ventas oscilan entre -0,03% y 5,14%. El “impuesto local promedio sobre las ventas” promedio es del 1,45%. Hay 18 estados cuyo impuesto local promedio está por encima de este promedio y 32 estados que están por debajo. Esta es la inversa de cómo se distribuye el impuesto estatal sobre las ventas.

Solo hay un estado con un impuesto sobre las ventas local promedio superior al 5%, Alabama, que también tiene un impuesto estatal sobre las ventas del 4%. Nueva Jersey es el único estado con un impuesto sobre las ventas local promedio negativo (-0,03 %).

Otros 12 estados (el 24 % de todos los estados) tienen un impuesto sobre las ventas local promedio del 0%. Estos estados son Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon, Maine, Kentucky, Maryland, Michigan, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Indiana.

No parece haber correlación entre elimpuesto estatal y el impuesto localpromedio. Hay cinco estados que tienen un impuesto local promedio más alto que su impuesto estatal: Alaska, Nueva York, Colorado, Luisiana, Alabama.

Los impuestos sobre las ventas combinados para el estado y el promedio local oscilan entre el 0% y el 9,47%. El impuesto a las ventas combinado promedio es de 6.35%.

Al menos 33 estados están por encima de este promedio y 17 por debajo. Esta es aproximadamente la misma distribución que el impuesto estatal sobre las ventas. Un estado, Connecticut, está exactamente en el promedio con un impuesto sobre las ventas combinado del 6,35%.

Cuatro estados (Oregón, New Hampshire, Montana y Delaware) tienen un impuesto sobre las ventas combinado del 0%.

¿Cuánto es el tax en USA?

No hay impuesto fijo sobre las ventas en todo el país. Por lo tanto, no hay una tasa estándar. Las tasas de impuestos sobre las ventas o el uso varían según el estado, y van del 2,9 al 7,25 por ciento a nivel estatal.

Algunos gobiernos locales, específicamente en 35 estados, aplican un impuesto adicional sobre las ventas, que va del 1 al 5 por ciento.

Estos son los 10 estados con los taxes sobre las ventas más altos:

• California(7,25%)
• Indiana (7,00%)
• Misisipi (7,00%)
• Rhode Island (7,00%)
• Tennessee (7,00%)
• Minnesota (6,88%)
• Nevada (6,85%)
• Nueva Jersey (6,63%)
• Arkansas (6,50%)
• Kansas (6,50%)

¿De qué manera evito pagar los taxes de un producto?

Los estados varían mucho en los productos y servicios que gravan. Por ejemplo, la mayoría de los estados no cobran impuestos sobre las ventas de alimentos, pero algunos (Arkansas, Virginia, West Virginia y Tennessee) sí cobran impuestos sobre las ventas de alimentos.

Los medicamentos recetados están exentos de impuestos sobre las ventas en casi todos los estados, mientras que la mayoría de los estados cobran impuestos sobre las ventas en los medicamentos sin receta,e Illinois impone un impuestodel 1% sobre los medicamentos sin receta.

La mayoría de los estados cobran impuestos sobre las ventas en la mayoría de los productos vendidos en el estado, pero los impuestos sobre las ventas en los servicios varían ampliamente.

Cómo averiguar qué está sujeto a impuestos en tu estado

Puedes buscar en el departamento de ingresos de tu estado para ver si puedes encontrar detalles. Si estás registrado para recaudar impuestos sobre las ventas en tu estado, deberías poder recibir actualizaciones.

En EE.UU., cada estado regula sus impuestos sobre las ventas. Esto significa que los estados son los que recaudan impuestos sobre las ventas, no el gobierno federal.

Dado que cada estado se ocupa de sus propios impuestos sobre las ventas, también significa que son ellos los que establecen esos valores, por ende algunos estados tienenel IVA más bajoy otros más alto. Entonces, por ejemplo, a partir de 2020, el impuesto a las ventas en Texas es del 8,19%, mientras que el de Kentucky es del 6%.

Debido a esto, las empresas que operan en todo el país terminan teniendo que lidiar con múltiples impuestos sobre las ventas según el lugar donde se realicen las compras.

Sin embargo, algunas ciudades tienen la autonomía para regular los impuestos sobre las ventas en los estados que están exentos de ellos.

¿Qué estados no tienen impuestos sobre las ventas?

Si bien los estados son los que regulan los impuestos sobre las ventas, también los hay que simplemente no los tienen. Estos son los 5 estados de EE. UU., sin un impuesto estatal sobre las ventas:

• Alaska (aunque algunas ciudades pueden imponer impuestos locales sobre las ventas)
• Oregón
• Montana (también permite impuestos locales sobre las ventas en ciertas ciudades)
• Nuevo Hampshire
• Delaware

En el caso de Delaware, es importante tener en cuenta que, si bien el estado no tiene impuestos sobre las ventas, impone un impuesto sobre los ingresos brutos. A diferencia de los impuestos regulares sobre las ventas, no lo paga el consumidor, sino que se dirige a las empresas.