Cómo calcular el impuesto, TAX, sobre las ventas en los Estados Unidos - CepoCambiario.com (2023)

Cómo calcular el impuesto, TAX, sobre las ventas en los Estados Unidos

Actualizado 4 de febrero 2022

Calcular el impuesto TAX sobre las ventas en los Estados Unidos 2022

Método de ejemplo para saber el Tax en las compras que hagas en los Estados Unidos

Total Sales Tax = cost x sales tax rate
= $60 x 7.5%
= $60 x 0.0075
total sales tax = $4.50

Cómo se calcula el tax en una compra este año 2022?

Multiplica el costo de un producto o servicio por el impuesto sobre las ventas para hallar el costo total. La ecuación tiene esta forma: costo del producto o servicio x impuesto sobre las ventas (en forma decimal) = impuesto total sobre las ventas. Suma el valor del impuesto total sobre las ventas al costo del producto o servicio para obtener el costo total.
Asegúrate de poner el impuesto sobre las ventas en su forma decimal. Para hacerlo, debes quitar el porcentaje (%) y correr el punto decimal dos lugares hacia la izquierda.
7,5% de impuesto sobre las ventas se vuelve 0,075 en forma decimal.
3,4% de impuesto sobre las ventas se vuelve 0,034 en forma decimal.
5% de impuesto sobre las ventas se vuelve 0,05 en forma decimal.
Ejemplo: 60 dólares (costo del producto) x 0,075 (impuesto sobre las ventas) = 4,5 dólares total de impuesto sobre las ventas.

Asegúrate de sumar el total de impuesto sobre las ventas al costo original para obtener el costo total. Si el total de impuesto sobre las ventas es 5 dólares y el costo original de un producto era 100 dólares, tu costo total será 105 dólares.

Considera este ejemplo. Compras una pelota de básquet en el estado de Colorado, donde el impuesto sobre las ventas es de 2,9%. La pelota cuesta 25 dólares. ¿Cuánto es el costo total de la pelota de básquet, incluyendo el impuesto sobre las ventas?
Convierte el porcentaje del impuesto sobre las ventas a su forma decimal: 2,9% se vuelve 0,029.
Multiplica: 25 dólares x 0,029 = 0,73 dólares. Entonces, el costo total es 25,73 dólares.

Considera este otro ejemplo. Compras alimentos en el estado de Mississippi, donde el impuesto sobre las ventas es de 7%. La cuenta total de los alimentos es de 300 dólares. ¿Cuánto es el costo de los alimentos, incluyendo el impuesto sobre las ventas?
Convierte el porcentaje del impuesto sobre las ventas a su forma decimal: 7% se vuelve 0,07.
Multiplica: 300 dólares x 0,07 = 21 dólares. Entonces, el costo total es 321 dólares.

Considera un tercer ejemplo. Compras un auto en el estado de Massachusetts, donde el impuesto sobre las ventas es de 6,25%. El auto cuesta 15.000 dólares. ¿Cuánto es el costo total del auto, incluyendo el impuesto sobre las ventas?
Convierte el porcentaje del impuesto sobre las ventas a su forma decimal: 6,25% se vuelve 0,0625.
Multiplica: 15.000 dólares x 0,0625 = 937,5 dólares. Entonces, el costo total es 15.937,5 dólares

“Descalcula”. Puedes “descalcular” trabajando a la inversa, siempre y cuando conozcas el costo original del objeto o servicio. Supón que compraste una computadora, a un precio original de 1.200 dólares y con una factura total de 1.266, lo que significa que el impuesto sobre las ventas fue de 66 dólares. ¿Cuánto es la tasa de impuesto sobre las ventas?
Toma el valor del impuesto sobre las ventas y divídelo entre el precio original: 66 ÷ 1.200 = 0,055
Convierte el valor decimal a porcentaje moviendo el punto decimal dos lugares a la derecha: 0,055 se vuelve 5,5%
La tasa del impuesto sobre las ventas es 5,5%

Ten en cuenta que algunos estados de Estados Unidos no tienen impuesto sobre las ventas. Actualmente estos estados incluyen a:
Delaware
New Hampshire
Montana
Oregón
Alaska

Ten en cuenta que los estados aplican impuestos diferentes para productos diferentes. Un estado o distrito, como el Distrito de Columbia, podría tener un impuesto general sobre las ventas de 6%, pero aplica una tasa de impuestos del 10% para el licor y la comida preparada.
. New Hampshire, por ejemplo, no tiene un impuesto general sobre las ventas, pero sí cobra un impuesto de 9% para la comida preparada.
. Massachusetts, por ejemplo, solo aplica un impuesto sobre las ventas asociado a la ropa cuando la factura excede 175 dólares. Así que si compras ropa por menos de 175 dólares en Massachusetts, el gobierno no cobrará impuestos.

Asegúrate de revisar las tasas en tu estado o ciudad cuando calcules el impuesto sobre las ventas. Generalmente no se habla de un impuesto sobre las ventas a nivel de ciudad, pero sí existe. La mayoría de las personas, sin embargo, simplemente lo incluyen dentro del impuesto estatal sobre las ventas. Si quieres saber exactamente cuánto dinero vas a pagar por impuestos para un determinado producto, revisa las leyes de tu estado y de tu ciudad para obtener más información respecto al impuesto sobre las ventas.
Consejos
Cuando calcules el impuesto sobre las ventas, redondea hasta llegar al centavo si tienes una cifra con muchos decimales. Si el precio de tu compra es 35,50 dólares y la tasa del impuesto sobre las ventas es de 7,4%, el total cuando haces la multiplicación es de 2,627 dólares. Redondea ese valor a 2,63 dólares, que es el monto total del impuesto sobre las ventas.

Calcula el costo total conociendo el impuesto sobre las ventas

Multiplica el costo de un producto o servicio por el impuesto sobre las ventas para hallar el costo total. La ecuación tiene esta forma: costo del producto o servicio x impuesto sobre las ventas (en forma decimal) = impuesto total sobre las ventas. Suma el valor del impuesto total sobre las ventas al costo del producto o servicio para obtener el costo total.
Asegúrate de poner el impuesto sobre las ventas en su forma decimal. Para hacerlo, debes quitar el porcentaje (%) y correr el punto decimal dos lugares hacia la izquierda.
7,5% de impuesto sobre las ventas se vuelve 0,075 en forma decimal.
3,4% de impuesto sobre las ventas se vuelve 0,034 en forma decimal.
5% de impuesto sobre las ventas se vuelve 0,05 en forma decimal.
Ejemplo: 60 dólares (costo del producto) x 0,075 (impuesto sobre las ventas) = 4,5 dólares total de impuesto sobre las ventas.

Asegúrate de sumar el total de impuesto sobre las ventas al costo original para obtener el costo total. Si el total de impuesto sobre las ventas es 5 dólares y el costo original de un producto era 100 dólares, tu costo total será 105 dólares.

Método

Ejemplos

Considera este ejemplo. Compras una pelota de básquet en el estado de Colorado, donde el impuesto sobre las ventas es de 2,9%. La pelota cuesta 25 dólares. ¿Cuánto es el costo total de la pelota de básquet, incluyendo el impuesto sobre las ventas?
Convierte el porcentaje del impuesto sobre las ventas a su forma decimal: 2,9% se vuelve 0,029.
Multiplica: 25 dólares x 0,029 = 0,73 dólares. Entonces, el costo total es 25,73 dólares.

Considera este otro ejemplo. Compras alimentos en el estado de Mississippi, donde el impuesto sobre las ventas es de 7%. La cuenta total de los alimentos es de 300 dólares. ¿Cuánto es el costo de los alimentos, incluyendo el impuesto sobre las ventas?
Convierte el porcentaje del impuesto sobre las ventas a su forma decimal: 7% se vuelve 0,07.
Multiplica: 300 dólares x 0,07 = 21 dólares. Entonces, el costo total es 321 dólares.
Imagen titulada Calculate Sales Tax Step 5
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Considera un tercer ejemplo. Compras un auto en el estado de Massachusetts, donde el impuesto sobre las ventas es de 6,25%. El auto cuesta 15.000 dólares. ¿Cuánto es el costo total del auto, incluyendo el impuesto sobre las ventas?
Convierte el porcentaje del impuesto sobre las ventas a su forma decimal: 6,25% se vuelve 0,0625.
Multiplica: 15.000 dólares x 0,0625 = 937,5 dólares. Entonces, el costo total es 15.937,5 dólares.
Método

Calcula la tasa del impuesto sobre las ventas, conociendo el costo total

Calculate Sales Tax Step

“Descalcula”. Puedes “descalcular” trabajando a la inversa, siempre y cuando conozcas el costo original del objeto o servicio. Supón que compraste una computadora, a un precio original de 1.200 dólares y con una factura total de 1.266, lo que significa que el impuesto sobre las ventas fue de 66 dólares. ¿Cuánto es la tasa de impuesto sobre las ventas?
Toma el valor del impuesto sobre las ventas y divídelo entre el precio original: 66 ÷ 1.200 = 0,055
Convierte el valor decimal a porcentaje moviendo el punto decimal dos lugares a la derecha: 0,055 se vuelve 5,5%
La tasa del impuesto sobre las ventas es 5,5%

Método

Información adicional
Imagen titulada Calculate Sales Tax Step 7

Ten en cuenta que algunos estados de Estados Unidos no tienen impuesto sobre las ventas. Actualmente estos estados incluyen a:
Delaware
New Hampshire
Montana
Oregón
Alaska

Calculate Sales Tax
Ten en cuenta que los estados aplican impuestos diferentes para productos diferentes. Un estado o distrito, como el Distrito de Columbia, podría tener un impuesto general sobre las ventas de 6%, pero aplica una tasa de impuestos del 10% para el licor y la comida preparada.
New Hampshire, por ejemplo, no tiene un impuesto general sobre las ventas, pero sí cobra un impuesto de 9% para la comida preparada.
Massachusetts, por ejemplo, solo aplica un impuesto sobre las ventas asociado a la ropa cuando la factura excede 175 dólares. Así que si compras ropa por menos de 175 dólares en Massachusetts, el gobierno no cobrará impuestos.

Calculate Sales Tax
Asegúrate de revisar las tasas en tu estado o ciudad cuando calcules el impuesto sobre las ventas. Generalmente no se habla de un impuesto sobre las ventas a nivel de ciudad, pero sí existe. La mayoría de las personas, sin embargo, simplemente lo incluyen dentro del impuesto estatal sobre las ventas. Si quieres saber exactamente cuánto dinero vas a pagar por impuestos para un determinado producto, revisa las leyes de tu estado y de tu ciudad para obtener más información respecto al impuesto sobre las ventas.
Consejos

Cuando calcules el impuesto sobre las ventas, redondea hasta llegar al centavo si tienes una cifra con muchos decimales. Si el precio de tu compra es 35,50 dólares y la tasa del impuesto sobre las ventas es de 7,4%, el total cuando haces la multiplicación es de 2,627 dólares. Redondea ese valor a 2,63 dólares, que es el monto total del impuesto sobre las ventas.

En los 50 estados de Estados Unidos se pagan los mismos impuestos federales. Pero los impuestos a las ventas, sobre la propiedad y sobre ingresos son muy diferentes entre un lugar y otro.

Por esta razón los nuevos emigrantes o los empresarios que deseen iniciar una actividad económica en el país deberían tener en cuenta este factor a la hora de decidir dónde vivir o donde abrir un negocio. Ya que hay que contar siempre con el dinero que hay que pagar en concepto de impuestos.

Ya que existen impuestos estatales y también locales es difícil hacer una comparación y por ello se sigue en este artículos los cálculos realizados por la The Tax Foundation.

En este artículo se informa de los estados en los que más impuestos estatales se pagan y los 5 que menos gravan a los residentes. Asimismo se dan importantes referencias a tener en cuenta a la hora de establecerse en un lugar u otro como, por ejemplo, las facilidades para hacer negocio.

Finalmente, para las personas que no viven en Estados Unidos pero que pueden estar interesadas en emigrar se explican qué visas podrían abrir la puerta mediante una inversión.

Estos son los 5 estados donde se pagan menos impuestos estatales sobre ingresos
Recordar, los impuestos federales van a mayores y no están aquí contabilizados porque son iguales en todo el país.

Alaska: 6.4 por ciento de los ingresos
Nevada: 6.6 por ciento de los ingresos. En este estado un par de ciudades están entre las 10 más baratas para vivir en USA.
Wyoming: 7 por ciento de los ingresos
Florida: 7.4 por ciento de los ingresos
Nuevo Hampshire: 7.6 por ciento de los ingresos
Destacar que como regla general los estados que menos impuestos cobran son, al mismo tiempo, los que menos servicios sociales brindan. Hay una correlación importante en este punto, si bien el mínimo en asistencia social que se fija por ley federal es igual en todos los estados.

Los 5 estados en los que se pagan más impuestos estatales sobre ingresos
Hawaii: 10.6 por ciento de los ingresos
Maryland: 10.8 por ciento de los ingresos
Connecticut: 11.1 por ciento de los ingresos
Nueva York: 11.7 por ciento de los ingresos. Aquí se encuentran varias ciudades que están entre las 10 más caras para vivir en USA.
Nueva Jersey: 11.8 por ciento de los ingresos
Además Nueva York y Nueva Jersey se encuentran entre los estados que más graban a los negocios y en algunos estados de Nueva York se pagan los impuestos sobre la propiedad más altos de todo el país.

¿Cuándo se paga los impuestos federales?
Para la mayoría de las personas se presentan sólo una vez al año y conjuntamente las planillas federales y las estatales y sería cualquier día antes del 15 de abril o ese día.

Pero dependiendo de las circunstancias, de si se tiene una empresa o se es freelance, si se reside habitualmente fuera de los Estados Unidos, etc, hay otras fechas que respetar.

A tener en cuenta
Los impuestos sobre las ventas varían enormemente de un estado a otro. Desde lugares donde no existe a otros donde es alto. Además, algunos estados permiten a las municipalidades establecer su propio impuesto local.

A la hora de decidir donde vivir hay que tener en cuenta, obviamente, más cosas y no sólo los impuestos.

De estado a estado hay gigantescas variaciones en temas como regulación, facilidad para hacer negocios, beneficios mínimos para sus residentes, calidad de las escuelas y/o universidades públicas, etc.

Los impuestos federales son los mismos en todos los estados de la Unión Americana. Pero no se pagan en los territorios de Estados Unidos, por ejemplo, Puerto Rico. La Isla sí tiene sus propios impuestos.

Quiénes deben pagar impuestos
Todas las personas con residencia fiscal en Estados Unidos deben pagar impuestos. Y hay que tener presente que la residencia fiscal y la migratoria son cosas muy distintas. Así, un inmigrante indocumentado no tiene estatus legal, pero sí está obligado a pagar impuestos por sus ingresos.

Muchos utilizan un número de ITIN para cumplir con esta obligación, aunque en principio no está pensado para este fin. Como es un tema muy delicado, lo más prudente y aconsejable es hablar con un fiscalista y/o un abogado de inmigración.

Los residentes permanentes legales y los ciudadanos americanos están obligados a pagar impuestos en Estados Unidos por todos sus ingresos, aún cuando estos se generen en el exterior.

Esto también aplica a los ciudadanos que viven temporal o definitivamente en otro país. Esto no quiere decir necesariamente que tengan que pagar, pero sí que hay una obligación de reportar y luego ya se verá según monto de ingresos y posibles acuerdos firmados entre EU y el país en el que se está viviendo.

Emprendedores e inversores recientemente llegados a Estados Unidos o que piensan fundar un negocio
El asunto de los impuestos debe ser tenido en consideración antes de elegir el lugar de creación del negocio y qué forma jurídica darle fundar una empresa.

Además, para los emprendedores extranjeros hay disponibles una serie de visas, destacando:

8 opciones de visas para crear una empresa en Estados Unidos
Visa E-1 para las personas que ya tienen un negocio de import/export
Visa E-2 para inversionistas. Estos deben hacer una inversión sustancial, pero ¿cuánto dinero es suficiente para la E-2?
Visa L-1 para transfer de empleados entre empresas multinacionales
Además, los inversionistas de más de medio millón de dólares pueden solicitar una tarjeta de residencia, green card mediante la EB-5.

Y si se tiene la idea de crear un negocio pero se considera que no se tienen los conocimientos suficientes siempre se puede considerar una franquicia reputada. Estas son las 10 franquicias consideradas como las mejores de Estados Unidos.

También es conveniente que los posibles emprendedores verifiquen la tasa de desempleo del lugar donde piensan invertir en un negocio. Cuándo más baja sea, más rica es la comunidad.

En todo caso, para los migrantes que no se lanzan a emprender, hay trabajos que reportan buenos ingresos, incluso sin estudios superiores. Para los interesados, estas son las 10 profesiones mejor pagadas en Estados Unidos que no requieren estudios universitarios.

Consejo para recién llegados y personas que están pensando en emigrar
Estados Unidos es un país que brinda importantes oportunidades pero también es un país que puede ser difícil y puede hacer sentir muy solas a las personas.

Por eso es conveniente no lanzarse al vacío y conocer de antemano cuáles son los problemas que pueden surgir y cómo encararlos y resolverlos. Harán la vida más fácil.

Este es un artículo informativo. No es asesoría legal para ningún caso concreto.

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